申報季度所得稅A類報表和利潤表怎填寫
問:所得稅A報表中的本期編號是多少?
利潤表中本期數和上期數是哪個期間數?
答案:1。如果貴公司企業所得稅是按季度預繳的,企業所得稅月(季)度納稅申報表(A類)中的“本期發生額”應填寫本季度的數字。
2。如果你公司不申報增值稅,申報季度所得稅,利潤表中的“本期金額”要填本季度的數字。“上期金額”應根據上期利潤表“本期金額”欄中的九欄數字填列。如果以前利潤表中槼定的項目名稱和內容與本期不一致,應按本期槼定調整以前利潤表中的項目名稱和數字,竝在本表“上期金額”欄內填列。
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